江西省人民检察院南昌铁路运输分院
2020年度决算
目 录
第一部分 江西省人民检察院南昌铁路运输分院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省人民检察院南昌铁路运输分院概况
一、部门主要职能
江西省人民检察院南昌铁路运输检察分院（以下简称南昌铁路运输检察分院）是国家设立在铁路领域的法律监督机关。为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院的领导下，依法独立行使检察权，依照规定领导南昌铁路运输检察院工作，依法领导福州铁路运输检察院的检察业务工作，向省人民检察院负责并报告工作。
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制度本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（三）依照法律规定对本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层铁路运输检察院开展对直接受理的刑事案件的侦查工作。
（四）对管辖范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起抗诉；对报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报请省检察院核准追诉；领导基层铁路运输检察院开展对刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。
（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行活动的法律监督工作。开展民事支持起诉工作。领导基层铁路检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层铁路检察院开展提起公益诉讼工作。
（七）负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层铁路检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。
（八）负责受理向本院的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；领导基层铁路检察院控告申诉检察工作。
（九）对基层铁路运输检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，管理南昌铁路运输检察机关的理论研究工作。
（十一）根据省人民检察院授权，负责本院和南昌铁路运输检察院的队伍建设、思想政治工作。
（十二）规划和指导本院和南昌铁路运输检察院财务装备、检察技术信息工作。
（十三）负责其他应由本院承办的事项。
二、部门基本情况
本单位设立9个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、检务督察部、计划财务装备处。
本单位2020年年末实有人数44人，其中在职人员44人（包括：行政人员38人，事业人员6人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员19人；年末学生人数0人；遗属人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
|
第二部分 2020年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度 金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,873.23
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
1,691.69
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
32.11
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
62.90
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
91.40
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
7.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,905.34
|
本年支出合计
|
58
|
1,852.99
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
306.41
|
年末结转和结余
|
60
|
358.76
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
2,211.75
|
总计
|
62
|
2,211.75
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入 合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他 收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,905.34
|
1,873.23
|
|
|
|
|
32.11
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,744.04
|
1,711.93
|
|
|
|
|
32.11
|
|
20404
|
检察
|
1,744.04
|
1,711.93
|
|
|
|
|
32.11
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,473.35
|
1,441.24
|
|
|
|
|
32.11
|
|
2040410
|
检察监督
|
270.69
|
270.69
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
62.90
|
62.90
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
62.90
|
62.90
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.90
|
62.90
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
91.40
|
91.40
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
91.40
|
91.40
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
91.40
|
91.40
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,852.99
|
1,496.85
|
356.13
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,691.69
|
1,335.55
|
356.13
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,691.69
|
1,335.55
|
356.13
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,335.55
|
1,335.55
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
156.21
|
|
156.21
|
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
199.92
|
|
199.92
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
62.90
|
62.90
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
62.90
|
62.90
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支
|
62.90
|
62.90
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
91.40
|
91.40
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
91.40
|
91.40
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
91.40
|
91.40
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算
|
1
|
1,873.23
|
一、公共安全支出
|
10
|
1,664.13
|
1,664.13
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
2
|
|
二、社会保障和就业支出
|
11
|
62.90
|
62.90
|
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
3
|
|
三、卫生健康支出
|
12
|
91.40
|
91.40
|
|
|
|
本年收入合计
|
4
|
1,873.23
|
本年支出合计
|
13
|
1,825.43
|
1,825.43
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
5
|
283.84
|
年末财政拨款结转和结余
|
14
|
331.64
|
331.64
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
6
|
283.84
|
|
15
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
7
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
8
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
总计
|
9
|
2,157.07
|
总计
|
18
|
2,157.07
|
2,157.07
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,825.43
|
1,469.30
|
356.13
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,664.13
|
1,308.00
|
356.13
|
|
20404
|
检察
|
1,664.13
|
1,308.00
|
356.13
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,308.00
|
1,308.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
156.21
|
|
156.21
|
|
2040410
|
检察监督
|
199.92
|
|
199.92
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
62.90
|
62.90
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
62.90
|
62.90
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.90
|
62.90
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
91.40
|
91.40
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
91.40
|
91.40
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
91.40
|
91.40
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.00
|
7.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.00
|
7.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.00
|
7.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,353.44
|
302
|
商品和服务支出
|
115.86
|
|
30101
|
基本工资
|
216.59
|
30201
|
办公费
|
17.28
|
|
30102
|
津贴补贴
|
189.22
|
30205
|
水费
|
1.58
|
|
30103
|
奖金
|
530.07
|
30206
|
电费
|
2.31
|
|
30106
|
伙食补助费
|
27.00
|
30207
|
邮电费
|
5.28
|
|
30107
|
绩效工资
|
109.56
|
30209
|
物业管理费
|
9.33
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
62.90
|
30211
|
差旅费
|
2.29
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
91.40
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30216
|
培训费
|
0.08
|
|
30113
|
住房公积金
|
109.15
|
30217
|
公务接待费
|
1.05
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30226
|
委托业务费
|
1.76
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
17.54
|
30228
|
工会经费
|
8.13
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30229
|
福利费
|
10.16
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
17.34
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
39.27
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
5.57
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
5.57
|
|
人员经费合计
|
1,353.44
|
公用支出合计
|
115.86
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
42.80
|
18.39
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
6.00
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
31.00
|
17.34
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
31.00
|
17.34
|
|
3.公务接待费
|
6
|
5.80
|
1.05
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
|
1.05
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
|
|
二、相关统计数
|
10
|
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
|
11
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
|
20
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
|
80
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
金额单位：元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表
|
|
|
|
公开10表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察分院
|
2020年度
|
单位：台、辆、套
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
11
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
|
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
1
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
1
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
1
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
7
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
|
|
7.离退休干部用车
|
8
|
1
|
|
8.其他用车
|
9
|
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计2211.75万元，其中年初结转和结余306.41万元，较2019年减少524.86万元，下降63.14%；本年收入合计1905.34万元，较2019年减少1177.20万元，下降38.19%。总收入减少的主要原因是：2020年度执行零基预算改革后，年初结转和结余降幅较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1873.23万元，占98.31%；其他收入32.11万元，占1.69%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计2211.75万元，其中本年支出合计1852.99万元，较2019年减少1753.48万元，下降48.62%，主要原因是：一是南昌铁路运输检察院从分院划出实行独立预算，二是2019年8月份转隶人员经费划转省监察委，三是提高了财政资金的使用绩效；年末结转和结余358.76万元，较2019年增加51.42万元，增长16.73%，主要原因是：加快了项目支出的执行进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1496.86万元，占80.78%；项目支出356.13万元，占19.22%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1873.32万元，决算数为1825.43万元，完成年初预算的97.44%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1712.02万元，决算数为1664.13万元，完成年初预算的97.20%，主要原因是：受疫情影响当年项目资金（办案经费）未全额使用完毕。
（二）社会保障和就业支出预算数为62.90万元，决算数为62.90万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出预算数为91.40万元，决算数为91.40万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出预算数为7.00万元，决算数为7.00万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.30万元，其中：
（一）工资福利支出1353.44万元，较2019年减少1065.90万元，下降44.06%，主要原因是：南昌铁路运输检察院从分院划出实行独立预算，且2019年8月份转隶人员经费划转省监察委。
（二）商品和服务支出115.86万元，较2019年减少423.07万元，下降78.50%，主要原因是：一是南昌铁路运输检察院从分院划出实行独立预算。二是 2019年8月份转隶人员经费划转省监察委。三是受疫情影响办案经费支出减少。四是严格落实厉行节约要求，降低了商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.80万元，决算数为18.39万元，完成预算的42.97%，决算数较2019年减少36.69万元，下降66.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.00万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少10.00万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，取消因公出国（境）任务。全年安排因公国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.80万元，决算数为1.05万元，完成预算的18.10%，决算数较2019年减少4.15万元，下降79.65%。主要原因是：南昌铁路运输检察院从分院划出实行独立预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务接待费开支。全年国内公务接待20批次，累计接待80人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：省外基层院工作人员的工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17.34万元，其中：公务用车购置费年初预算0万元，决算数0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。主要原因是：从2019年起车辆购置经费纳入省机关事务管理局统一采购，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：从2019年起车辆购置经费纳入省机关事务管理局统一采购；公务用车运行维护费年初预算31万元，决算数17.34万元，完成预算的55.94%，决算数较2019年减少22.54万元，下降56.52%，主要原因是南昌铁路运输检察院从分院划出实行独立预算单位。年末公务用车保有11辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务用车运行维护费开支。年末公务用车保有11辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务用车运行维护费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出115.86万元，较年初预算数减少188.70万元，降低61.96%，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，压减日常公用经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额31.42万元，其中：政府采购货物支出30.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额30.67万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额19.47万元，占政府采购支出总额的61.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金554.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“书记员业务经费”、“办案经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出554.53万元，政府性基金预算支出0.00万元。从单位自评情况看，2020年项目支出绩效运行良好，根据我院工作实际合理资金使用，完成全年绩效目标。
本年未开展整体支出绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映“书记员业务经费”、“办案经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，书记员业务经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为295.10万元，执行数为215.76万元，完成预算的73.11%。发现的问题及原因：完成预算比例较低。导致问题的原因是受疫情影响办理案件相关的办案支出减少。下一步改进措施是：进一步树立项目绩效意识，牢固绩效理念。
根据年初设定的绩效目标，办案经费经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为259.43万元，执行数为140.38万元，完成预算的54.11%。发现的问题及原因：完成预算比例偏低。导致问题的原因是受疫情影响办案经费支出减少。下一步改进措施是：进一步树立项目绩效意识，牢固绩效理念。
附：《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
书记员业务经费
|
|
主管部门
|
江西省人民检察院
|
实施单位
|
江西省人民检察院南昌铁路运输分院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
295.10
|
295.10
|
215.76
|
10
|
73.11%
|
7
|
|
其中：当年财政拨款
|
138.89
|
138.89
|
76.87
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
156.21
|
156.21
|
156.21
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过招录一定数量的书记员，加强基层政法办案力量，努力实现社会治理能力现代化。
|
项目绩效基本完成预定目标，基本达到了预期效果。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
质量指标
|
案件办结率
|
98%
|
95.27%
|
10
|
0
|
年末受理案件较多，适当降低指标
|
|
时效指标
|
及时发放率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
案件办案期内结案率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
不超预算
|
不超预算
|
完成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
指标
|
社会涉诉信访案件处置率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
书记员考核合格率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众对检察院工作满意度
|
98%
|
98.28%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
90
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
办案经费
|
|
主管部门
|
江西省人民检察院
|
实施单位
|
江西省人民检察院南昌铁路运输分院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
259.43
|
259.43
|
140.38
|
10
|
54.11%
|
6
|
|
其中：当年财政拨款
|
131.80
|
131.80
|
12.75
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
127.63
|
127.63
|
127.63
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过办案经费使用，进一步提升办案的质量和效果，从而加强法律监督质效。
|
项目绩效基本完成预定目标，基本达到了预期效果。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
质量指标
|
案件办结率
|
98%
|
95.27%
|
10
|
0
|
年末受理案件较多，适当降低指标
|
|
行政案件提出监督意见采纳率
|
90%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
控申案件办结率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
行政裁判案件办结率
|
90%
|
110%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
社会涉诉信访案件处置率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
深入推进“扫黑除恶”专项斗争
|
维护国家安全和社会稳定
|
达到目标
|
10
|
10
|
|
|
社会效益
指标
|
认罪认罚从宽制度试用率
|
70%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
生态效益
指标
|
守护鄱阳湖检察公益诉讼专项监督活动
|
发挥公益诉讼职能，督促履职和加强综合治理
|
达到目标
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
司法救助率
|
应救尽救
|
达到目标
|
10
|
10
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众对检察院工作满意度
|
98%
|
98.28%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
90
|
|
（三）单位评价项目绩效评价结果
按照决算公开的要求，公开南昌铁路运输检察分院书记员业务经费2020年度绩效自评结果。
1.项目基本情况
（1）财政下达预算情况
2020年财政厅下达书记员业务经费资金295.10万元，其中：本年预算138.89万元，上年结转结余76.87万元。
（2）绩效目标
2020年聘用制书记员分别在不同办案部门（组、单元）开展工作，参与办理刑事、民事行政、公益诉讼等案件，加强办案力量，提高办案质效。
2.绩效评价工作情况
我院对2020年度书记员业务经费资金项目绩效进行了自评，编写了绩效报告。
3.项目资金情况
2020年我院书记员业务经费项目295.1万元，财政均已下达。
（1）项目资金到位和执行情况
书记员业务经费295.1万元已全部到位。2020年支出金额215.76万元，用于我院聘用制书记员相关支出。
（2）项目资金管理情况分析
根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》（赣政法〔2018〕11号）以及相关文件的要求，进行书记员业务经费管理使用，达到了经费使用效果。
（3）项目绩效指标完成情况分析
2020年书记员业务经费共计支出215.76万元。主要用于与我院聘用制书记员参与办理案件相关的支出、工资津贴、保险等。
项目绩效目标及完成情况：书记员业务经费按照规定范围使用，保障了聘用制书记员办理案件相关的支出、工资津贴、保险等，该项目绩效目标已完成。
（4）项目绩效指标分析
①质量指标分析
2020年聘用制书记员案件办结率目标值为98%，实际办结率为95.27%。办结率略低于目标值的原因为年末受理案件较多，但案件均在法定期限内办结。
②时效指标
2020年聘用制书记员工资津贴、保险等均未拖欠，保障聘用制人员的权益。聘用制书记员参与办理的案件均在办案期内结案，实现时效指标年度指标值。
③成本指标
2020年我院书记员业务经费在预算范围内开支，其中2019年绩效考核因资金拨款在2019年12月下达，故在2020年发放，实现成本指标年度指标值。
④效益指标
2020年我院聘用制书记员参与涉诉信访案件处置工作，该类工作处置率达到效益指标年度指标值。年末聘用制书记员考核合格率达到效益指标年度指标值。
⑤服务对象满意度指标分析
2020年对服务对象满意度指标达到满意度指标年度指标值。
4.下一步改进措施和建议
一是继续强化绩效目标管理，提高全员绩效目标管理意识，让绩效目标管理进一步落到实处，更好的发挥效能。
二是根据今后的工作实际进一步优化绩效管理，促进资金使用效能。
5.综合评价结论
书记员业务经费项目基本完成预定目标，达到了经费预期效果。
第四部分 名词解释
一、财务会计制度：我院严格按照预算管理要求，履行政府会计制度，对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，是预算执行情况的客观而直观的反映。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、公共安全支出（类）检察（款）：指江西省人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
